Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001858
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38705
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.184.000
Retención DNCP
₲ 41.891
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
002/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-46333
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.184.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.184.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424471
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral del Edificio de la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO