Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020825
Monto de la Factura
₲ 12.729.145
Nro. Solicitud de Transferencia
156365
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2024
Fecha de la Transferencia
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.863.562
Retención DNCP
₲ 44.436
Retención IVA
₲ 347.159
Retención Renta
₲ 462.878
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-47577
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.115.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.869.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423491
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Caudales - Casa Matriz - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas