Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000943
Monto de la Factura
₲ 21.066.053
Nro. Solicitud de Transferencia
148564
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.937.515
Retención DNCP
₲ 78.113
Retención IVA
₲ 217.217
Retención Renta
₲ 813.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-47376
Monto Contrato
₲ 39.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.937.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.937.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422877
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasajes Aéreos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura