Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 6.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68718
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.030.040
Retención DNCP
₲ 22.586
Retención IVA
₲ 176.455
Retención Renta
₲ 235.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-46417
Monto Contrato
₲ 53.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.806.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.806.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422064
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA MENSUAL Y MANTENIMIENTO PARA AUTOCLAVES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas