Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 41.431.947
Nro. Solicitud de Transferencia
39501
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.650.734
Retención DNCP
₲ 144.635
Retención IVA
₲ 1.129.962
Retención Renta
₲ 1.506.616
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-48053
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.650.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.650.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas