Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008417
Monto de la Factura
₲ 186.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107889
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.154
Retención DNCP
₲ 676
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-46376
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.518.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.518.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422458
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL, GASTRONOMICO Y ADQUISICION DE PRODUCTOS Y BEBIDAS PARA LA FACULAD DE CIENCIAS MEDICAS/UNA- AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas