Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 18.742.404
Nro. Solicitud de Transferencia
22208
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.484.278
Retención DNCP
₲ 65.427
Retención IVA
₲ 511.157
Retención Renta
₲ 681.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-48122
Monto Contrato
₲ 955.454.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.230.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.772.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403433
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA GUARDIA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DEL CAMPUS Y EL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN LA AVDA. ESPAÑA 1098 DE LA UNA PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado