Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000150
Monto de la Factura
₲ 212.104.394
Nro. Solicitud de Transferencia
80421
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2025
Fecha de la Transferencia
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.261.185
Retención DNCP
₲ 740.437
Retención IVA
₲ 5.784.665
Retención Renta
₲ 7.712.887
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-47080
Monto Contrato
₲ 786.874.009
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.207.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 694.207.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435469
Nombre de la Licitación
Proyecto de Ampliacion de Aulas, componente 1 de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura