Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 267.400.800
Nro. Solicitud de Transferencia
211459
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.217.546
Retención DNCP
₲ 933.472
Retención IVA
₲ 7.292.749
Retención Renta
₲ 9.723.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
37/2024
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-47677
Monto Contrato
₲ 267.400.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.217.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.217.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437853
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM 2024.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas