Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001547
Monto de la Factura
₲ 33.749.320
Nro. Solicitud de Transferencia
161205
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.749.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-11003-13-11209
Monto Contrato
₲ 52.655.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.149.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.149.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados