Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001550
Monto de la Factura
₲ 56.282.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161205
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.282.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-11003-13-11236
Monto Contrato
₲ 90.492.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.033.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.033.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados