Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 9.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161227
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.225.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-11003-13-11234
Monto Contrato
₲ 31.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.166.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.166.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados