Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 19.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137727
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
AC-11003-13-11235
Monto Contrato
₲ 60.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.162.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.162.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados