Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001388
Monto de la Factura
₲ 22.196.607
Nro. Solicitud de Transferencia
161097
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.196.607
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
AC-11003-13-11476
Monto Contrato
₲ 24.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.524.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.524.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2013)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados