Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 4.081.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161227
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.081.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
46/2013
Código de Contratación (CC)
AC-11003-13-11210
Monto Contrato
₲ 6.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.241.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.241.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados