Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000078
Monto de la Factura
₲ 4.122.400
Nro. Solicitud de Transferencia
133032
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.842.077
Retención DNCP
₲ 14.391
Retención IVA
₲ 112.429
Retención Renta
₲ 149.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
AC-13004-24-47213
Monto Contrato
₲ 4.122.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.842.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.842.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423144
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA EDIFICIOS Y CONTENIDOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura