Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 77.388.690
Nro. Solicitud de Transferencia
92408
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2020
Fecha de la Transferencia
20-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.894.517
Retención DNCP
₲ 272.971
Retención IVA
₲ 2.110.601
Retención Renta
₲ 2.110.601
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTRUCTURAS S.R.L.
RUC
80022439-6
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
AC-12016-20-38846
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.381.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.381.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356350
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional