Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011551
Monto de la Factura
₲ 20.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172475
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.693.461
Retención DNCP
₲ 76.325
Retención IVA
₲ 295.071
Retención Renta
₲ 590.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12016-20-40223
Monto Contrato
₲ 106.546.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.209.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.209.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CURSOS DE HORTICULTURA DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional