Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001717
Monto de la Factura
₲ 10.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42352
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.139.688
Retención DNCP
₲ 39.312
Retención IVA
₲ 150.429
Retención Renta
₲ 200.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
AC-12009-15-17116
Monto Contrato
₲ 107.125.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.154.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.154.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia