Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001652
Monto de la Factura
₲ 5.131.100
Nro. Solicitud de Transferencia
84747
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.929.839
Retención DNCP
₲ 18.999
Retención IVA
₲ 85.329
Retención Renta
₲ 96.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
AC-12009-15-18322
Monto Contrato
₲ 86.017.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.030.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.030.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia