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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001650
Monto de la Factura
₲ 14.099.700
Nro. Solicitud de Transferencia
84747
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.564.812

Retención DNCP
₲ 52.465
Retención IVA
₲ 214.745
Retención Renta
₲ 267.678
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
AC-12009-15-18322
Monto Contrato
₲ 86.017.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.030.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.030.915

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia