Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000119
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106222
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.760
Retención DNCP
₲ 2.240
Retención IVA
₲ 8.571
Retención Renta
₲ 11.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-12009-15-18326
Monto Contrato
₲ 17.081.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.274.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.274.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia