Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000121
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87209
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.174
Retención DNCP
₲ 1.493
Retención IVA
₲ 5.714
Retención Renta
₲ 7.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-12009-15-18326
Monto Contrato
₲ 17.081.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.274.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.274.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia