Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 24.172.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137699
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.172.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
AC-13003-13-11164
Monto Contrato
₲ 24.172.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.987.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.987.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico