Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0071619
Monto de la Factura
₲ 47.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159431
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
104/2013
Código de Contratación (CC)
AC-13003-13-11180
Monto Contrato
₲ 47.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.905.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.905.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico