Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001341
Monto de la Factura
₲ 4.927.500
Nro. Solicitud de Transferencia
15113
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.927.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-13003-13-11108
Monto Contrato
₲ 37.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.497.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.497.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246287
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE MOVILES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico