Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000986
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112209
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-13003-13-11108
Monto Contrato
₲ 37.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.497.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.497.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246287
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE MOVILES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico