Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 6.341.200
Nro. Solicitud de Transferencia
91748
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2013
Fecha de la Transferencia
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.341.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-13003-13-9809
Monto Contrato
₲ 6.341.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.030.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.030.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246228
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico