Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 95.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79581
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2013
Fecha de la Transferencia
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
23/2013
Código de Contratación (CC)
AC-13003-13-9796
Monto Contrato
₲ 167.406.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.200.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.200.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS, TONER Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico