Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040682
Monto de la Factura
₲ 3.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106399
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.399.760
Retención DNCP
₲ 12.740
Retención IVA
₲ 97.500
Retención Renta
₲ 65.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
23053
Código de Contratación (CC)
AC-13003-13-9863
Monto Contrato
₲ 3.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.399.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.399.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246807
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE GUANTES Y OTROS INSUMOS MEDICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico