Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060055
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74722
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
23054
Código de Contratación (CC)
AC-13003-13-9864
Monto Contrato
₲ 2.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.738.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.738.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246807
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE GUANTES Y OTROS INSUMOS MEDICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico