Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028900
Monto de la Factura
₲ 41.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100619
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22/2013
Código de Contratación (CC)
AC-13003-13-9801
Monto Contrato
₲ 41.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.770.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.770.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS, TONER Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico