Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002091
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93458
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
AC-13003-13-9803
Monto Contrato
₲ 253.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.210.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.210.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS, TONER Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico