Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0034561
Monto de la Factura
₲ 86.373.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93460
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.373.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-13003-13-9805
Monto Contrato
₲ 86.373.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.139.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.139.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246228
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico