Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 7.209.400
Nro. Solicitud de Transferencia
82811
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.209.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
AC-13003-13-9753
Monto Contrato
₲ 7.209.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.856.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.856.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico