Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003418
Monto de la Factura
₲ 451.520
Nro. Solicitud de Transferencia
97334
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2013
Fecha de la Transferencia
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 451.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-13003-13-9804
Monto Contrato
₲ 451.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246228
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico