Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004025
Monto de la Factura
₲ 2.464.985
Nro. Solicitud de Transferencia
125463
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.464.985
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
54/12
Código de Contratación (CC)
AC-13006-13-9991
Monto Contrato
₲ 4.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.064.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.064.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231500
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Celular
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica