Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003048
Monto de la Factura
₲ 12.825.750
Nro. Solicitud de Transferencia
155257
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.197.056
Retención DNCP
₲ 45.706
Retención IVA
₲ 349.793
Retención Renta
₲ 233.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28002-16-24229
Monto Contrato
₲ 15.679.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.909.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.909.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305862
Nombre de la Licitación
Servicios de impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado