Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007217
Monto de la Factura
₲ 321.937
Nro. Solicitud de Transferencia
131593
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.766
Retención DNCP
₲ 1.171
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-29286
Monto Contrato
₲ 7.927.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.898.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.898.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323046
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4