Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028987
Monto de la Factura
₲ 4.900.168
Nro. Solicitud de Transferencia
187083
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.971
Retención DNCP
₲ 17.462
Retención IVA
₲ 133.641
Retención Renta
₲ 89.094
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30860
Monto Contrato
₲ 6.358.269
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.659.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.659.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2