Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005155
Monto de la Factura
₲ 991.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116791
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 987.396
Retención DNCP
₲ 3.604
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
4/17
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-28606
Monto Contrato
₲ 11.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.817.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.817.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5