Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001884
Monto de la Factura
₲ 5.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160162
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.133.504
Retención DNCP
₲ 19.224
Retención IVA
₲ 148.636
Retención Renta
₲ 148.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-31226
Monto Contrato
₲ 5.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.133.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.133.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS METALICOS Y OTROS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5