Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001919
Monto de la Factura
₲ 859.350
Nro. Solicitud de Transferencia
167743
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 827.497
Retención DNCP
₲ 3.208
Retención IVA
₲ 12.276
Retención Renta
₲ 16.369
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-29757
Monto Contrato
₲ 34.072.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.809.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.809.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3