Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021134
Monto de la Factura
₲ 1.521.450
Nro. Solicitud de Transferencia
186494
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.515.364
Retención DNCP
₲ 6.086
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30978
Monto Contrato
₲ 1.521.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.515.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.515.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336363
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2