Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001099
Monto de la Factura
₲ 1.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124095
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.026.255
Retención DNCP
₲ 3.745
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-28764
Monto Contrato
₲ 5.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.026.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.026.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323036
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Hoteleria, Gastronomicos y Ceremonial
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4