Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013665
Monto de la Factura
₲ 230.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130043
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.110.966
Retención DNCP
₲ 821.080
Retención IVA
₲ 6.283.772
Retención Renta
₲ 4.189.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-28508
Monto Contrato
₲ 230.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.110.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.110.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331252
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Vehiculos para la Fuerza de Tarea Conjunta"
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1