Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005585
Monto de la Factura
₲ 145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164708
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.473
Retención DNCP
₲ 527
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30483
Monto Contrato
₲ 4.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.275.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.275.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4