Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011372
Monto de la Factura
₲ 11.471.950
Nro. Solicitud de Transferencia
100719
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.959.318
Retención DNCP
₲ 109.969
Retención IVA
₲ 841.598
Retención Renta
₲ 561.065
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-28245
Monto Contrato
₲ 11.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.959.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.959.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS-DISERSANFA PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5