Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 9.180.320
Nro. Solicitud de Transferencia
108255
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.753.270
Retención DNCP
₲ 33.041
Retención IVA
₲ 225.431
Retención Renta
₲ 168.578
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-31029
Monto Contrato
₲ 9.180.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.753.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.753.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2