Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001231
Monto de la Factura
₲ 7.120.390
Nro. Solicitud de Transferencia
189947
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.771.362
Retención DNCP
₲ 25.374
Retención IVA
₲ 194.192
Retención Renta
₲ 129.462
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-31142
Monto Contrato
₲ 7.120.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.771.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.771.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2